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市统计局2016年决算公开说明

时间: 2018-12-17 作者: 信息来源: 阅读量: 字体: [ ] 视力保护色:            

市统计局2016年决算公开说明.docx

  

                                                                       市统计局2016年决算公开情况说明

 

                          目  录

 

第一部分 孝感市统计局概况
      一、主要职责
      二、单位内设机构

第二部分  机关运行经费安排

    第三部分  部门决算分析报告

一、三公经费情况

二、基本经费支出决算分析

三、项目经费支出决算分析

 

第一部分   统计局概况

孝感市统计局为孝感市人民政府工作部门,其主要职责内设机构和人员编制规定如下:

一、主要职责

(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规划,制定全市统计工作规则、调查计划及其调查方案,并组织实施。指导全市统计工作。

(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,核算全市及县市区地区生产总值,汇编提供全市国民经济核算资料,监督管理各县(市)区国民经济核算工作。

(三)在市政府的领导下,会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、能源、投资、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、文化产业、科技创新、信息化、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(六)统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。对全市国民经济、社会发展、科技进步、“两型社会”、大别山试验区和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(八)指导全市统计专业技术队伍建设,协助省统计局做好统计专业资格考试、统计专业技术职称评聘和从业资格认定工作;指导统计学会工作;组织管理和指导社情民意调查工作。

(九)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导地方统计信息化系统建设。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,市统计局设8个内设机构:

(一)办公室(党群工作科、统计设计管理与法规检查科)

(二)国民经济综合统计与核算科

(三)工业统计科

(四)投资与贸易统计科

(五)农村统计科

(六)服务业统计科(区域发展统计科)

(七)人口与就业统计科(社会与科技统计科)

(八)能源统计科

纪检监察机构 按有关规定设置。

三、人员编制

市统计局机关行政编制为26名。其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名,总统计师1名;正科级领导职数9名(含监察室主任1名),副科级领导职数5名。

第二部分  机关运行经费安排

年初结余结转366.91万元,2016年决算总收入1151.45万元,其中:当年收入750.70万元,其中:用于基本支出经费550.73万元,用于项目支出经费安排200万元年;2016年决算总支出729.94万元,其中:其中:基本支出经费584.54万元,项目支出经费145.4万元,年末结转结余421.51万元。

 

第三部分    部门决算分析报告

一、三公经费情况

2016 年三公经费预算38万元,三公经费决算13.3,其中公务接待8.55万元,共接待上级机关、各地市州统计系统来孝公干150批次、950余人。公务用车用车运行维护费4.75,没有公务出国费用,三公经费决算数比预算减少24.7万元,减少65%,三公经费控制得较好。2016年会议费预算是5.96万元,决算5.96万元。

项目

2015年决算

2016年预算数

2016年决算

2016年决算比2015年决算增加

差异率(%

2016
决算与预算差异

差异率(%

三公经费合计

27.63

38.00

13.30

-14.33

-51.86%

-24.70

-65.00%

公务出国费

公务接待费

16.26

19.00

8.55

-7.71

-47.42%

-10.45

-55.00%

公务用车运行维护费

11.37

19.00

4.75

-6.62

-58.22%

-14.25

-75.00%

会议费

5.13

5.96

5.96

0.83

16.18%

0.00

0.00%

二、基本支出决算分析

2016年基本支出预算数584.54万元,决算数584.54万元,其中人员经费支出513.31万元,商品和服务支出71.14万元。2016年基本支出决算584.45万元比2015年决算460.50万元增加123.95万元,增长率26.92%,增长幅度较大。 2016年人员经费支出决算513.31万元比2015年决算353.5万元增加159.81万元,增长45.21%。其增长情况为增人增资,政策性工资改革。

项目

2015年决算

2016年预算数

2016年决算

2016年决算比2015年决算增加

差异率(%

2016
决算与预算差异

差异率(%

基本支出决算

460.50

584.45

584.45

123.95

26.92%

0.00

0.00%

工资福利支出

261.60

434.12

434.12

172.52

65.95%

0.00

0.00%

对个人和家庭补助支出

91.90

79.19

79.19

-12.71

-13.83%

0.00

0.00%

人员经费支出

353.50

513.31

513.31

159.81

45.21%

0.00

0.00

商品和服务支出

75.30

71.14

71.14

-4.16

-5.52%

0.00

0.00%

其他资本性支出

31.70

-31.70

-100.00%

 

、项目支出决算分析

2016年年初项目资金结转结余187.21万元,项目资金2016年收入200万元,2016年项目支出决算145.40万元,本年结转结余241.81万元,连续两年项目资金结余结转数额较大,而且有增长的趋势。主要原因:一是部分工作任务延续到下年度开展,二是本着节约经费的原则,三是预算缺乏科学性,有待改进。

 

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

本年结余结转

  专项统计业务

54.93

80.00

47.03

87.90

  专项普查活动

132.28

70.00

59.34

142.95

  统计抽样调查

0.00

50.00

39.04

10.96

合计

187.21

200.00

145.40

241.81

四、市统计局政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出总额151.525万元,主要用于基本支出0.075、项目支出150.775万元,主要用于农业普查设备购置及办公设备更新维护。

   决算收支增减变化情况说明

2016年基本支出决算较去年增长26.92%,增长幅度较大。主要原因:一是增人增资,政策性工资改革;二是物价因素也可能影响预算的执行;三是其他不可预料的因素。

 

六、名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中纪检监察事务行政运行:指市监察局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

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